公司内部审计整改通知书(求助:审计整改通知书格式)

1.求助:审计整改通知书格式

审计通知书是内部审计机构根据审计工作方案,向被审计单位发出的书面通知,也称审计指令。

编写要点 审计通知书一般包括以下内容: (1)被审计单位名称;(2)审计时时间;(3)审计范围和项目;(4)对被审计单位的要求;(5)审计组组成人员名单;(6)发出审计通知书的审计机构。 范文 审计通知书 **公司(****)审字*号**公司一厂:经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下: 审计项目:产品成本审计 审计目标:产品成本的真实性和效益性 审计内容:****年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。

审计人员:项目负责人为高级审计师***组员:审计师***、***;助理审计师***、***审计时间:****年*月*日—*月*日其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。 **公司审计处(公章)****年*月*日 摘自:百度。

2.内审发现问题,写整改建议,怎么写

质量管理体系:

对于内审发现的问题点,是要分析原因及提出预防纠正措施的,对于第二方或第三方审核也一样。

对于提出的问题点,在整改措施表里要体现原因分析、遏制措施(临时措施)、整改措施(长久的)及整改证据的,你把这些都弄齐全了,在提交就应该没有问题了。按照这样的方法去做的,提交的预防纠正措施报告都是没有问题的。

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范文一:内审整改报告

公司内审船体车间不合格项整改报告

一、内审不合格项目

船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率(88%)未达标,实际合格率为80.6%,没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改,现总结如下:

二、原因分析

1.工程量较大,人力调配频繁

9月份在厂船舶密度较大,且要求当月完工及离厂船舶较多,(650T、300T、1600T、450T、300T、1300T、300T等)其中部分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜,由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成,车间首先确保第一批次离厂船舶的工期,打破原工程分配的原则和界限,根据周节点计划随时调配人力确保单船单项节点的完成(主要是不影响下道工序的施工),所以有些工程从完工到交验,人力随时可能调整补充,相对于质量的保证有所下降,尤其焊工的大量调配是造成焊接探伤合格率低的一个原因;

2. 夜班施工时监管力度不够以及天气影响

在整体施工过程中,焊接大都在夜班集中作业,车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大,造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少,使施焊前对铁锈和水的清除不到位。

3.焊工持证率偏低

车间外协单位焊工人数1500人左右,由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态,没有时间及时督促外协单位焊工技能考试,是造成目前焊工持证率偏低的原因。

三、整改措施

1. 合理的人力调配

车间进行工程分配后,由车间作业长和质检员负责单船进度控制,每周

一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报,随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。

2. 加强现场整改及工艺纪律的培训

(1)在特殊位置焊接前,车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解,并监督现场施工过程。

(2)对影响焊接质量的天气原因,例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化,必须在焊前做好除湿,加温等准备工作,车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的,要加大处罚力度。

(3)在巡检时对于施工单位在现场做完自检后仍有缺陷的区域,车间质检人员作出修改标识并监督施工合格后再进行向船东、船检报验。对于焊接质量较差不能达到探伤合格要求的施工单位,车间提前做出调整方案,以确保探伤合格率

3. 焊工技能考试

车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加指定管理机构的SMAW和FCAW考证。通过车间质检室近两个月的组织,外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人,实际考取证书309人。

以上整改措施的实行,目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。

船体车间

日期

3.内审中记录不合格的整改

标题:整改报告 抬头称呼:整改报告的主送部门 第一段,简述不合格情况,如:*年*月*日,在**单位组织的强制性认证检查中,我公司**产品的抽样检验中,出现**项不合格。

第二段,介绍整改措施,如:得知这一情况后,公司上下高度重视,主管副总经理召集了技术、质量相关部门,对出现不合格的原因进行了分析,并制定了措施。经分析认为,出现**不合格的原因是:1*****;2*****。

针对以上情况,我公司采取以下措施:1****;2*****。 第三段,阐述整改已完毕,如需复查,则写明申请复查,如不需现场复查,则将整改相关记录复印件连同整改报告将主送部门。

如:以上整改措施我公司自*月*日落实后,经质检部门连续对产品实施抽样检验,已无不合格项。针对**产品抽样检验出现的**项不合格,本公司已整改完毕,现申请贵单位前来复查(或:现将有关整改措施及其记录附后,请复查)。

最后,落款盖章,签署日期。

4.审计整改管理办法

去百度文库,查看完整内容>

内容来自用户:lh8421

审计整改管理办法

1总则

1.1目的

为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。

1.2整改原则

对审计发现问题,各单位应按“问题发生原因没查清不放过,整改措施没落实不放过,问题责任人没受到教育不放过”的三不放过原则进行整改。

1.3适用范围本办法适用于XX公司本部及直属各单位。

2规范性引用文件

3术语和定义

3.1规范性简称

3.2审计整改

审计整改(以下简称“整改”)是指整改责任单位或部门按照审计决定、审计意见、审计报告或整改通知单的要求,对审计发现的问题采取措施进行纠正并预防,以及对审计建议采取措施进行落实的一系列行为。

审计整改范围包括省公司、直属各单位对本级单位审计发现的问题,上级审计部门审计发现的问题,以及外部审计机构对各单位审计发现的问题。

上级审计部门审计发现的问题包括:

3.2.1公司审计部对省公司及其直属各单位审计发现的问题;

3.2.2省公司审计部对其下属各单位审计发现的问题;

3.2.3直属各单位审计部门对其下属各单位审计发现的问题。

3.3整改工作方案

整改工作方案是指审计部门根据上级下达的审计意见或其他检查单位的整改通知,3.85.2.55.3.2.25.3.3.3审计部门根据各整改责任单位或部门的整改情况,汇总相关信息,6

5.审计的通知书怎么写

审计通知书

**公司(****)审字*号**公司一厂:经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:

审计项目:产品成本审计

审计目标:产品成本的真实性和效益性

审计内容:****年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。审计人员:项目负责人为高级审计师***组员:审计师***、***;助理审计师***、***审计时间:****年*月*日—*月*日其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。

**公司审计处(公章)****年*月*日

审计通知书范本

**市审计局关于审计**市***(单位)****年度

******情况的通知

**:

根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:

一、审计时间:……

二、审计方式:……

三、审计内容:

1、……

2、……

3、……

四、审计组成员:

审计组组长:

审计组成员:

五、审计要求:

1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、承诺书;

2、……

3、……

**市 审 计 局

年 月 日

说明:将以前“根据局年度工作计划……”换成上面格式,具体第几条根据《审计法》规定。

公司内部审计整改通知书

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